01 质量环境职业健康安全方针、目标质量环境职业健康安全方针：质量环境职业健康安全方针：质量环境职业健康安全目标：质量环境职业健康安全目标：各部门质量环境职业健康安全目标：各部门质量环境职业健康安全目标：办公室：办公室：1.文件受控率 100%；2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生财务处：财务处：1.成本费用控制 27683.16 万元（9900 吨/年产量）2.期间（年度）费用控制 2333.13 万元3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生销售处：销售处：1.年销售回款 37000 万元2.销售产品毛利率 10%3.用户满意率90%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生外贸处：外贸处：1.销售回款 31000 万元2.销售产品毛利率 10%3.用户满意率90%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生供应处：供应处：1.采购原料质量合格率 95%；2.合格供方评审率 100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生考评办：考评办：1.月度考核完成率 100%；2.综合统计资料上报率 100%；3.各项规章制度工作督导完成 100%；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
审计室：审计室：1.审计工作计划完成率 100%，2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生仓储办：仓储办：1.物资保管完好率 100%；2.收发无差错；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生政工部：政工部：1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率 100%2.职工思想稳定，无上访；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生技术协作处：技术协作处：1.外购纱供应不脱节，综合质量合格率 98%；2.合格供方评审率 100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生劳动人事处：劳动人事处：1.员工培训计划完成 100%；2.工资总额、三金总额完成 100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生处：处：1.技术文件受控率 100%；2.交期准期率 100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生企业发展处：企业发展处：1.完成公司下达的技改项目论证完成率 100%；2.企业发展项目规划完成率 100%；3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生安全保卫处：安全保卫处：1.消防应急物资检查每月一次，安全应急演练每年至少进行一次；2.消防物资、器材完好 100%；3.综合治理及治安防范工作无案件发生；4.诉讼案件及时处置率 100%；5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放。
工会：工会：1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率 100%；2.员工意见建议上传、领导指示下达，职工思想稳定，无上访；3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次；4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生纺纱分厂：纺纱分厂：18.职业病发病率为 0；轻伤/轻微伤事故1/月织部分厂：织部分厂：1.8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放；岗位棉尘达标；废机油、废旧油纱布集中处理；9.职业病发病率为 0；轻伤/轻微伤事故1/月动力分厂：动力分厂：17.电瓶车替代柴油车 4 台/年；8.减少电网电能消耗 300 万度/月公司：公司：3.工艺文件执行率 100%；4.工序一次交检合格率98%；5.生产设备完好率90%公司：公司：1.针织毛坯入库一等品率98%；2.针织光坯入库一等品率98%；3.针织服装入库一等品率 100%相关文件：相关文件： 有限公司办字20119 号文2011 年度纺织主业能源消耗考核指标2011 年经营目标暨各部门绩效考核方案02 颁布令 有限公司按照 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求，结合公司的实际，编制完成了质量、环境、职业健康安全管理手册 （第一版） ，作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。
现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行根据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命 同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表总经理： 年 09 月 20 日 03 目录01 质量环境职业健康安全方针、目标.102 颁布令.503 目录.604 有限公司概况.81 应用说明、引用标准、术语和定义、删减.102 质量环境职业健康安全管理体系组织结构图.113 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表.124 质量环境职业健康安全管理体系.144.1 总要求.144.2 文件要求.155 管理职责.175.1 管理承诺.175.2 以顾客、相关方、员工为关注焦点.185.3 管理方针.195.4 策划.205.4.1 质量环境职业健康安全管理体系策划.205.4.2 环境因素识别与评价.215.4.3 危险源辨识、风险评价与风险控制.225.4.4 法律法规和其他要求.235.4.5 目标、指标和管理方案.245.5 职责、权限与沟通.255.5.1 职责和权限.255.5.2 管理者代表.295.5.3 协商与沟通、信息交流.305.6 管理评审.316 资源管理.327 产品实现.347.1 产品实现的策划.347.2 与顾客有关的过程.357.3 设计开发.377.4 采购.387.5 生产和服务提供.397.6 监视和测量设备的控制.417.7 环境、职业健康安全的运行控制.427.8 应急准备与响应.438 测量、分析和改进.448.1 总则.448.2 监视和测量.458.2.1 顾客满意的监视与测量.458.2.2 内部审核.468.2.3 过程的监视和测量.478.2.4 产品的监视和测量.488.2.5 环境、职业健康安全绩效的监视和测量.498.2.6 合规性评价.508.3 不合格品的控制.518.4 数据分析.528.5 改进（不符合、事故、事件的控制）.539 手册管理办法.55附：1 程序文件目录.56附：2 第三级文件清单.57附：3 记录汇总表.58附：4 生产工艺流程图.64附：5 厂区平面示意图.65附：7 重要环境因素清单.67附：8 重要职业健康安全危险源一览表.68附：9 环境/职业健康安全管理方案.69附：10 法律法规及其他要求清单（环境）.70附：11 法律法规及其他要求清单（职业健康安全）.72文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/004 有限公司概况 地 址：联系人：电 话：传 真：01邮 编：网 址：文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/01 1 应用说明、引用标准、术语和定义、删减应用说明、引用标准、术语和定义、删减1 质量环境职业健康安全管理体系的范围：1.1 质量管理体系的范围：棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务（ 有限公司集团、公司） ；针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务（公司） 。
1.2 环境职业健康安全管理体系的范围：棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动（ 有限公司集团） 2 组织机构和场所：2.1 组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图2.2 质量管理体系的机构及相关场所2.3 环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所3 应用和删减：3.1 有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的全部要求3.2 有限公司集团质量管理体系覆盖了 GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准的全部要求3.3 量管理体系在应用 GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准时，删减了7.3 条款“设计开发”的要求，按照国家标准和顾客要求组织生产，删减此条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任4 术语和定义：4.1 本手册采用了 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语。
4.2 除上述术语和定义以外，还规定了一下术语和定义：4.2.1 有限公司集团简称为“分公司” 5 引用标准：GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/02 2 质量环境职业健康安全管理体系组织结构图质量环境职业健康安全管理体系组织结构图监事会总经理办公室整理车间常务副总技改副总总工程师销售副总总会计师董事长工会主席管理者代表财务处销售处外贸处政工部工会仓储办审计室安全保卫处企业发展处考评办处劳动人事处技术协作处供应处动力分厂公司公司织布分厂纺纱分厂准备车间织布车间前纺车间细纱车间筒摇成车间说明：不在 14001/18001 的认证范围文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/03 3 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表质量环境职业健康安全管理体系职能分配表职能部门管理体系要求总经理管理者代表办公室财务处销售处外贸处供应处技术协作处劳动人事处处考评办企业发展处安全保卫处审计室仓储办政工部工会纺纱分厂织部分厂动力分厂各车间GB/T19001GB/T28001GB/T240014.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求 4.2.3 文件控制4.4.5 文件和资料控制4.4.5 文件控制 4.2.4 记录控制4.4.3 记录和记录管理4.4.4 记录控制 5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求4.3.2 法律法规和其他要求 5.3 质量方针4.2 职业健康安全方针4.2 环境方针 5.4.1 质量目标4.3.3 目标 5.4.2 质量管理体系策划4.3.4 职业健康安全管理方案4.3.3 目标、指标和方案5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限5.5.3 内部沟通4.4.3 协商和沟通4.4.3 信息交流 5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审 6.1 资源的提供6.2 人力资源4.4.2 培训、意识和能力4.4.2 能力、培训和意识 6.3 基础设施 6.4 工作环境4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制 7.1 产品实现的策划 7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制 7.2.3 顾客沟通4.4.3 协商和沟通4.4.3 信息交流7.3 设计开发 7.4.1 采购过程4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/0管理体系要求职能部门总经理管理者代表办公室财务处销售处外贸处供应处技术协作处劳动人事处处考评办企业发展处安全保卫处审计室仓储办政工部工会纺纱分厂织部分厂动力分厂各车间7.5.1 生产和服务提供的控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则4.5.1 绩效测量和监视4.5.1 监视和测量8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核4.5.4 审核4.5.5 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量4.5.1 绩效测量和监视4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 8.4 数据分析4.5.1 绩效测量和监视4.5.1 监视和测量 8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7 应急准备和响应4.5.2 不合格、纠正和预防措施4.4.7 应急准备和响应 主要职能；相关职能；未标注的位置并不表明没有职能文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/04 4 质量环境职业健康安全管理体系质量环境职业健康安全管理体系4.14.1 总要求总要求1 质量环境职业健康安全管理体系总要求1.1 本公司按 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系，制定管理手册，并加以实施、保持和持续改进。
2 为此，公司做到下述要求：2.1 对质量环境职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程，也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程；2.2 明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系；2.3 建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系，以确保这些过程的有效运行；2.4 识别并配备必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行控制；2.5 对过程的业绩、绩效进行测量、监视和分析；2.6 通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故、事件、不符合分析、检查、预防和纠正措施，不断提高过程的有效性，从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标） ，并达到持续改进；2.7 为落实上述要求，质量环境职业健康安全管理体系管理过程严格依照GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求开展针对影响质量、环境、安全的外包(如：委托服务、施工、运输)过程，在质量环境职业健康安全管理体系过程中予以确定，并采取有效的措施加以控制。
文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/04.24.2 文件要求文件要求1 总则1.1 按照 GB/T19001-2008质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准要求并结合公司实际情况，建立了适宜的文件化体系，以确保和证实质量环境职业健康安全管理体系的有效运行；1.2 公司的文件化质量环境职业健康安全管理体系其中：管理方针由总经理正式发布总的质量环境职业健康安全管理体系管理意图和方向；管理目标关于质量环境职业健康安全管理体系管理追求的目的；管理手册规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件；程序文件为进行某项活动或过程所规定途径的文件；作业文件提供确保完成活动的一致信息的文件(包括国家法律、法规、操作规范标准、责任制、规定、制度、计划等管理文件)；记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件1.3 管理手册：管理手册是向公司内部和外部提供关于公司质量环境职业健康安全管理体系整体信息的文件，手册的内容体现以下几个方面：1.3.1 明确地阐述质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围。
1.3.2 管理手册引用了程序文件和其它形式文件；1.3.3 已经识别和建立的质量环境职业健康安全管理体系过程和过程之间相互作用及其顺序的表述，手册是质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件，手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布2 文件控制2.1 范围适用于质量环境职业健康安全管理体系运行中所涉及的各层次文件的控制，包括来自外部的文件2.2 职责：2.2.1管理手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布2.2.2程序文件由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布2.2.3 技术性文件由各分厂和处编制，主管部门负责人审核，总经理批准发布2.3 控制要求：2.3.1 文件在发布前应得到确保所发文件的充分性、适用性的批准；2.3.2 文件在实施中应进行评审，应确定是否要修改或更新，若修改须经再次批准；2.3.3 所有文件应有现行的修订状态标识；2.3.4 确保在使用场所和关键岗位能得到有关文件的现行版本；2.3.5 文件应清晰可辨，易于识别和检索；2.3.6 要识别所需的全部外来文件，并对其进行管理，要控制外来文件的分发和更新；2.3.7 若要保留作废文件时，应采用适当的标识方法，并尽可能将作废文件从所发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。
文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/02.4 建立文件控制程序并保持实施，以确保对文件的有效控制3 记录控制3.1 范围适用于对质量环境职业健康安全管理体系运行有关记录的控制3.2 职责：3.2.1 各部门负责编目、收集、归档、贮存、处置本部门的记录；3.2.2 各部门分别负责本部门记录样式的编制；生产技术部和办公室分别规定各自管理范围内记录的保存期限；分管领导审批；3.2.3 生产技术部和办公室对各自管理范围内的记录控制情况进行监督3.3 控制要求：3.3.1 记录的填写必须清晰、内容完整，不能涂改，如确需更改的应签字或盖章；3.3.2 记录的编目、归档应简明、清晰，使用时便于检索、宜于查找；供方提供的记录,是记录的一部分；3.3.3 记录的贮存应防火、防潮、防虫，并规定保存期；3.3.4 记录在使用中应注意保护，防止破损；3.3.5 对于需要作废的记录，各部门应及时将该记录撤出，按文件控制程序进行销毁；3.3.6 记录在保存期间借阅应履行必要的借阅手续3.4 编制建立了记录控制程序 ，并进行实施和保持，以确保对记录的控制文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05 5 管理职责管理职责5.15.1 管理承诺管理承诺总经理承诺“建立、实施质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性” ，并开展以下活动为其承诺提供证据。
1 向全体人员及时传达满足顾客、环境、职业健康安全要求和法律、法规的重要性2 制定适合公司的质量环境职业健康安全管理体系方针和目标，作为评价质量环境职业健康安全管理体系有效运行的判定参照3 开展管理评审，对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价4 确保获得与建立和改进质量环境职业健康安全管理体系有关的必要的资源5 员工是企业之本，只有他们充分参与，才能使他们的才干为企业带来最大的效益注重每个员工对公司的建议和作用，积极寻找改进的机会，进行持续不断地改进，以满足顾客的要求，争取超越顾客的期望，同时使相关方受益为了确保质量环境职业健康安全管理体系的建立和实施，公司成立了质量环境职业健康安全管理体系贯标领导小组，总经理聘任了内审员，并承诺积极支持他们的活动文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.25.2 以顾客、相关方、员工为关注焦点以顾客、相关方、员工为关注焦点公司以顾客、相关方和员工为关注焦点，以实现顾客满意、环境保护、职业健康安全为目标，确保顾客的需要和期望得到充分的满足，确保环境、员工得到保护1 确定顾客、相关方和员工的需求和期望公司主要通过市场预测、调研或与顾客、相关方和员工直接接触，座谈、回访等手段，了解和实现顾客、相关方和员工的需求和期望。
2 将顾客、相关方和员工的需求和期望转化为要求2.1 将需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量环境职业健康安全管理体系的要求；2.2 产品要求和过程要求的形式主要是合同、产品要求的评审、工艺文件、检验标准、作业指导书等；2.3 质量环境职业健康安全管理体系的要求主要是为实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标） 、承诺而建立的文件化的质量环境职业健康安全管理体系3 使转化后的要求得到满足3.1 公司必须满足法律法规及国家、行业强制性标准规定；3.2 顾客、相关方和员工的期望和要求：a)法律法规及国家、行业强制性标准要求也会随时间推移而修订，因此公司已建立的质量环境职业健康安全管理体系，也应随之更新b)根据公司环境因素、危险源辨识确定公司适用的法律与其他要求并及时更新，为公司判定重要环境因素、重要职业健康安全危险源提供依据c)制定并执行管理评审控制程序 、 文件控制程序 、 法律法规与其他要求控制程序的规定，保持质量环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；持续满足顾客、相关方和员工的需求和期望4 环境因素的识别、危险源辨识、风险评价与更新是建立质量环境职业健康安全管理体系的基础。
4.1 针对公司服务中所涉及的环境因素、危险源概况，制定环境因素的识别、评价与更新程序 、 危险源辨识、风险评价与风险控制策划控制程序4.2 通过环境因素识别、危险源辨识，对评价出重要环境因素、重要职业健康安全危险源，用制订目标（指标） 、管理方案、运行控制程序的方法进行控制，并按环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序进行监控，以反映管理情况4.3 从公司实践出发，本着持续改进的原则，考虑对相关方的环境、职业健康安全影响力度，对供方、顾客、员工寄发宣传资料，提高其环境、安全意识对废品收购商则通过签订环境协议对其施加影响对环境、职业健康安全的其他相关方施加影响4.4 当产品发生重大改变时，应重新识别与评价环境因素、危险源文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.35.3 管理方针管理方针1 质量环境职业健康安全管理方针是：2 总经理确保质量环境职业健康安全管理体系方针：2.1 适合于组织活动、服务的性质、规模、环境影响与职业健康安全；2.2 包括对满足要求、持续改进、污染预防、消除降低职业健康安全风险的承诺；2.3 包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺；2.4 提供建立和评审质量环境职业健康安全管理体系目标（指标）的框架；2.5 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；2.6 可为公众所获取。
3 总经理每年至少主持一次管理评审，评审质量环境职业健康安全管理体系方针，确保方针的充分性和适宜性；评审的时间间隔最多不超过 12 个月4质量环境职业健康安全管理方针的控制执行文件控制程序的要求文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.45.4 策划策划5.4.15.4.1 质量环境职业健康安全管理体系策划质量环境职业健康安全管理体系策划1 管理目标1.1、2 质量环境职业健康安全管理体系策划（规划）的要求策划由总经理主持，总经理确保对质量环境职业健康安全管理体系进行策划，配备充足人、财、物等资源，满足方针、目标以及质量环境职业健康安全管理体系总要求2.1 在质量环境职业健康安全管理体系策划中，对实现目标所需的质量环境职业健康安全管理体系的过程加以识别并做出明确规定2.2 确定为实现全部目标所需要的资源2.3 对质量环境职业健康安全管理体系进行持续改进2.4 在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量环境职业健康安全管理体系的完整性2.5 在相关的职能和层次上建立分目标（指标） 3 策划的时机3.1 按照质量环境职业健康安全管理体系管理标准建立、改进质量环境职业健康安全管理体系时；3.2 质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标） 、组织机构发生重大变化时；3.3 法律法规和其他要求、公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；3.4 现有质量环境职业健康安全管理体系未能覆盖的特殊项目。
4 策划的内容总经理确保对目标（指标）所需资源的识别和策划其内容包括：4.1 需达到的目标及相应的质量环境职业健康安全管理体系管理过程，确定过程的输入、活动、输出，并做出相应的规定；4.2 为实现目标（指标）所需建立的过程、资源配置，包括：人力、设备设施、资金、组织机构、职责、权限及接口；4.3 对阶段、局部和总体的目标（指标）要进行定期评审，重点评审过程和活动的改进；4.4 根据评审的结果寻找与目标（指标）的差距，制定纠正、预防和改进措施，持续提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率4.5 策划的结果（包括变更）应形成文件，如体系文件，质量计划，管理方案等文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.4.25.4.2 环境因素识别与评价环境因素识别与评价1 对环境因素进行识别，并评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施2 安全保卫处一年至少一次在公司范围内负责组织环境因素识别、评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施3 环境因素的识别与评价的时机：3.1 建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的环境因素识别与评价；3.2 环境因素的更新：每年 4 月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的环境因素识别与评价；3.3 当发生以下情况时，及时进行更新：a)经营产品发生改变；b)安装了新设备；c)使用了新材料或化学品；d)颁布了新的法律或其它要求；e)新、扩、改建项目；f)发现以前的环境因素识别不够深入时。
4 环境因素的识别4.1 各相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写环境因素识别工作表 ，反馈到安全保卫处；4.2 各相关部门在识别环境因素之前，应收集相关的信息：a)原辅材料、零部件的使用和废弃情况；b)化学品、油品等辅助材料使用和废弃情况；c)生产和服务提供过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；d)能源、资源的使用情况等；e)设施、设备运行时的环境影响，如是否产生噪声、能源消耗、废气排放等；f)员工的意见等4.3 在识别环境因素的过程中，应尽可能地确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素，环境因素的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态，环境因素的七种类型：大气排放、水体排放、废物处置、土地污染、原料与自然资源消耗、对社会性的影响、其它地方性环境问题4.4 在识别环境因素的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的环境因素；5 环境因素的评价5.1 污染类环境因素的评价5.2 能源、资源消耗类环境因素的评价5.3 确定重要环境因素5.4 直接判定法5.5 现场调查法6 重要环境因素主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。
7 发生紧急事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有因素被遗漏或识别错误，更新的重要环境因素清单由管理者代表批准文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.4.35.4.3 危险源辨识、风险评价与风险控制危险源辨识、风险评价与风险控制1 对危险源进行识别，并评价出重要职业健康安全危险源以及确保得到更新，并制定相应的控制措施2 安全保卫处在公司范围内负责组织危险源辨识、评价出重要职业健康安全危险源以及确保重要职业健康安全危险源得到更新，并制定相应的控制措施3 危险源的识别与评价的时机：3.1 建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的危险源辨识与评价；3.2 危险源的更新：每年 4 月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的危险源辨识与评价；3.3 当发生以下情况时，及时进行更新a)经营产品发生改变；b)安装了新设备；c)使用了新材料或化学品；d)颁布了新的法律或其它要求；e)新、扩、改建项目；f)发现以前的危险源辨识不够深入时4 危险源的辨识4.1 相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的危险源，填写危险源辨识调查表 ，反馈到办公室。
4.2 在识别危险源的过程中，应尽可能的确定出每一个独立的活动单元，全面的识别其危险源；危险源的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态4.3 在识别危险源的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的职业健康安全风险；5 职业健康安全风险的评价5.1 职业健康安全风险的作业环境评价法5.2 确定重大危险源5.3 直接判定法5.4 现场调查法6 重要职业健康安全危险源主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制7 发生职业健康安全事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有职业健康安全危险源被遗漏或识别错误，更新的重要职业健康安全危险源由管理者代表批准文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.4.45.4.4 法律法规和其他要求法律法规和其他要求. .1 用以获取、识别、更新和传达适用于本公司的环境因素的法律法规和其他要求2 法律法规和其他要求的获取更新：办公室、劳动人事处、处、安全保卫处分别负责公司法律法规和其他要求的获取、更新和传达工作，通过定期的安全监督、市环保局、社会保障劳动就业局、消防队、工会等联系，咨询、获取的最新法律法规和其他要求，也可以通过报纸、杂志、因特网等其他途径进行收集；3 法律法规和其他要求的识别：办公室、劳动人事处、处、安全保卫处、工会组织各部门相关人员识别与公司有关的法律法规和其他要求，识别要求细化到与公司有关的具体条款。
4 法律法规和其他要求的传达：各部门负责人及时把最新的法律法规和其他要求传达给相关人员5 法律法规和其他要求变更时，处、办公室、安全保卫处组织相关人员对环境因素、危险源、质量目标、环境目标与指标、职业健康安全目标、环境管理方案、职业健康安全管理方案做出相应的调整6 在获取、识别、更新和传达法律法规和其他要求过程中保持相应的记录文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.4.55.4.5 目标、指标和管理方案目标、指标和管理方案. .1 环境、职业健康安全目标（指标）目标是质量环境职业健康安全管理体系运行的总体目的，指标是目标的具体化，目标、指标的确定是体系策划的重要环节，目标、指标的完成是衡量体系有效性和持续改进的重要因素2 制定目标、指标需考虑：a)重要环境因素、重大职业健康安全因素；b)法律、法规及其他要求和公司质量环境职业健康安全管理体系方针；c)技术、人、财、物等资源的可行性；d)顾客和相关方的意愿3 环境、职业健康安全管理方案的制定3.1 环境、职业健康安全管理方案中填入现存问题、目标、指标、具体措施、完成时间、实施部门、实施负责人和检查人项目3.2 每年的 4 月确定下一年度的目标、指标、管理方案。
4 安全保卫处根据目标、指标、管理方案的计划时间，每三个月一次对环境、职业健康安全目标、指标的完成情况进行监查；对于不能完成目标、指标的情况，办公室、安全保卫处分别对其进行调查，并将结果汇报管理者代表5 管理方案的评价与修正5.1 安全保卫处对监查结果进行评价，发现实施过程或结果不能达成或较大偏离环境、职业健康安全目标和指标时，对方案进行修正；5.2 如果人员、产品发生重大改变时，由安全保卫处、劳动人事处分别对环境、职业健康安全管理方案进行修正；6 质量环境职业健康安全管理体系审核时对管理方案的实施情况进行审查7 管理评审时对管理方案的实施情况进行评审8 当生产条件或法律、法规及其他要求有较大幅度更改时，调整或重新制定环境目标、指标9 建立并实施环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.55.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通5.5.15.5.1 职责和权限职责和权限1.1.总经理总经理a)组织制定本公司质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标；b)是公司的第一质量环境安全责任人；c)负责组织贯彻执行国家和上级的质量政策、法规、标准和要求；d)负责建立公司的组织机构，明确规定各级管理人员的职责、权限；e)组织策划建立质量环境职业健康安全管理体系，并保证体系的持续改进和完善；f)任命管理者代表；g)批准发布质量环境职业健康安全管理体系管理手册和程序文件；h)提供质量环境职业健康安全管理体系所需的资源，主持管理评审；i)根据各级质量环境职业健康安全管理体系管理人员的业绩情况，进行奖惩。
j)负责审批年度采购计划和大宗采购计划,批准合格供方；k)主管公司经营工作，组织开展征求顾客意见和各种市场调查活动，组织售后服务工作的开展；l)领导产品销售合同评审工作,审批销售合同；m)以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；n)向全体员工传达满足法律法规的重要性，遵守法规，预防污染、保护环境，预防安全事故、职业病、保障员工的身体健康2 2 办公室办公室a)负责公司管理手册、程序文件、管理性文件的编制工作，负责文件的发放、修改、归档等管理工作；b)协助总经理组织管理评审工作；编制质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，并组织实施，组织制定和实施有关体系运行的纠正和预防措施及其效果验证；c)负责公司记录的归口管理工作；d)负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施3 3 财务处财务处a)负责公司的财务管理，按时编制财务报表和财务报告，反映产品成本和经营成本；b)负责环境管理方案的资金支持和控制；c)负责财务控制,合理利用资金，最大限度地满足生产的需求e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施；4 4 销售销售处、外贸处处、外贸处a)负责公司产品的销售工作，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；b)建立顾客档案，负责协调处理顾客投诉等产品售后服务工作；c)负责组织公司销售产品合同的评审等管理工作；文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/0d)负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品改进提供信息，增进顾客满意；e)负责组织实施顾客满意度调查工作；f)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展。
h)负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施5 5 供应处供应处a)负责公司生产用原辅料、包装材料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责；b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施6 6 技术协作处技术协作处a)负责公司生产用原辅料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责；b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施7 7 劳动人事处劳动人事处a)负责对从事影响产品质量人员的管理和合理的配备，制定公司培训计划，对从事影响产品质量、环境影响、员工职业健康安全的有关人员进行培训、考核并颁（换)发上岗证；b)负责对从事影响产品质量、关键环境、员工职业健康安全工作岗位人员的制定相应的岗位工作人员任职要求和必要的能力培训；保持相应的培训、教育、经历、技能的记录；c)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。
8 8 处处a)负责生产工艺技术文件生产管理类文件编制、审核和管理，并对生产工艺的执行情况进行监督管理；b)组织生产过程不合格品评审，监督实施纠正预防措施及其效果验证，决定生产过程中有关质量控制事项；c)负责对生产设备的监督维护等管理工作；d)负责公司生产设备、设施的统一管理工作；e)负责生产的综合协调管理工作；负责产品合同的评审，对公司交期负责；f)在设备选型采购过程中，保障设备满足环保和职业健康安全的要求作；g)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；h)负责公司统计的管理工作；i)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施9 9 考评办考评办a)负责对各部门运行质量环境职业健康安全管理体系的考评；b)负责监视就质量环境职业健康安全管理体系出现的事故、事件、不符合采取纠正、预防和改进措施的实现工作等；文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/0c)负责各种记录资料统计资料的上报；d)负责目标的分解与考核管理工作；负责相关的内、外信息交流与协商；f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。
1010 企业发展处企业发展处a)负责公司生产用设备的采购工作，对采购设备的质量负责；b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施；1111 安全保卫处安全保卫处a)负责监视就环境职业健康安全管理体系出现的事故、事件、不符合采取纠正、预防和改进措施的实现工作等；在管理者代表的领导下，负责环境职业健康安全管理体系的日常运行；b)负责对从事影响关键环境、员工职业健康安全工作岗位人员的制定相应的岗位工作人员任职要求和必要的能力培训；保持相应的培训、教育、经历、技能的记录；c)负责公司环境管理工作，预防环境污染事件、事故的发生；d)负责公司经营区、办公区的环境卫生和公司的环境绿化工作；e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；1212 审计室审计室a)控制、考核纠正各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行b)协助政府审计部门做好每年的独立审计活动c)对本公司的财务运营进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施1313 仓储办仓储办a)负责生产用原辅料、包装材料的贮存管理，对贮存物资的质量和安全负责；b)负责进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作；d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施；1414 政工部政工部a)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；c)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施1515 工会工会a)负责公司职业健康安全的协商沟通工作，预防人身安全事件、事故的发生；b)负责识别组织群体活动（特别是大型群体活动）的危险源，参与评价安全风险，参与制定并实施职业健康安全管理方案，参与相应职业健康安全检讨会议；c)参与识别与评价环境因素，参与实施环境管理方案，参与相应环境检讨会议；d)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/0f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。
1616 分厂（分厂（a)负责产品标准类、检验类文件、计量管理类文的制定、发布和管理；b)负责进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作，具有独立的产品质量判定和质量否决权；c)负责不合格原辅料和成品评审，监督不合格原辅材料的处置，验证相应纠正和预防措施的实施效果；d)负责监视和测量设备管理工作；e)协助销售部门搞好市场反馈质量信息的处理；f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施1 1 公司公司a)负责针织类产品标准类、检验类文件、计量管理类文的制定、发布和管理；b)负责针织类进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作，具有独立的产品质量判定和质量否决权；c)负责针织类不合格原辅料和成品评审，监督不合格原辅材料的处置，验证相应纠正和预防措施的实施效果；d)负责监视和测量设备管理工作；e)搞好市场反馈质量信息的处理；g)负责生产用原辅料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责；h)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；i)负责针织类产品销售工作，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；j)建立顾客档案，负责协调处理顾客投诉等产品售后服务工作；k)负责组织销售针织类产品合同的评审等管理工作；l)负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品改进提供信息，增进顾客满意；m)负责组织实施顾客满意度调查工作；1818 生产车间生产车间a)组织产品生产并实施控制，对产品质量负责；b)负责产品的标识，不合格品的处置；c)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。
1919 其他人员职责其他人员职责a)检验和化验人员依检验计划独立工作,对其结果的公证性和准确性负责；b)内审人员对管理体系公证独立地审核，保证其审核的有效性文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.5.25.5.2 管理者代表管理者代表总经理指定了一名管理者，任质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表无论在其他方面的职责如何，在此具有以下的职责和权限：1.确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个公司内提高满足顾客要求、环境保护、职业健康安全的意识；4.就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.5.35.5.3 协商与沟通、信息交流协商与沟通、信息交流1 内部沟通1.1 本公司对质量环境职业健康安全管理体系的过程和有效性，包括产品要求、质量环境职业健康安全管理体系目标和完成情况，以及实施的有效性等进行内部沟通1.2 沟通的方法主要是例会、专题会议、文件传阅发布的宣传品等方式1.3 本公司每位员工都有反映问题及提出解决问题建议的权利和义务。
2 信息交流2.1 将质量、环境、职业健康安全信息分为外部信息和内部信息两大类进行管理；2.2 外部信息由办公室、安全保卫处进行登记后，传递相关部门、提供查询或回复相关方；2.3 公司内环境信息经管理者代表确认后传递给相关方；2.4 内部信息分为正常信息和事故、事件、不符合信息，信息通过例会、专题会议、文件传阅、内部网页在部门内部和各部门之间传递，根据需要由办公室、安全保卫处、处分别传递给管理者代表，并将管理者代表的指示传递给相关部门3 协商和沟通3.1 确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，将员工参与和协商的安排形成文件并通报相关方3.2 员工参与管理方针和程序的制定和评审；3.3 员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3.4 员工参与职业健康安全事务；3.5 员工了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表4 环境、安全信息的记录由安全保卫处登记和整理5 建立并实施协商与沟通、信息交流控制程序文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/05.65.6 管理评审管理评审1 对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行系统的评价。
2 管理评审是总经理的职责之一，管理者代表负责评审前各项准备工作，组织各部门提报有关信息，领导各部门就评审输出逐项落实；3 处负责在管理者代表的领导下跟踪验证评审输出的落实、改进情况的汇总；4 管理评审输入的内容主要有以下几个方面：4.1 第一、二、三方的审核结果；4.2 顾客满意程度的测量结果与投诉；4.3 过程的绩效和产品的符合性；4.4 纠正和预防措施的现状和改进建议；4.5 以往管理评审所确定的措施的实施情况；4.6 可能影响质量环境职业健康安全管理体系的各种法律法规和其他要求变更、环境污染、事故、事件、不符合问题5 每年至少进行一次管理评审（间隔时间不超过 12 个月） ，处协调组织各部门准备好相关信息，总经理召集各部门负责人及相关人员以会议的形式开展管理评审6 评审输出是管理评审的结果，它将促进公司对质量环境职业健康安全管理体系及产品质量、环境、安全的不断改进，是总经理对质量环境职业健康安全管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面管理评审输出的内容可包括：6.1 通过对输入中的业绩、绩效现状的分析，提出对公司现有质量环境职业健康安全管理体系和过程的改进要求；6.2 质量特性、与顾客和相关方有关的环境保护、职业健康安全等方面的改进要求；6.3 确保产品（包括服务） 、过程，质量环境职业健康安全管理体系符合要求所需的资源。
7 跟踪验证处管理评审输出的改进要求组织相关部门制定纠正或预防措施，经管理者代表批准后实施，将纠正和预防措施报告交办公室备案，由办公室、安全保卫处分别对纠正和预防措施进行跟踪验证，并就验证的结果进行记录、评价8.建立并实施管理评审控制程序文件编号：Q/-SC-2011公司管理手册修改状态：A/06 6 资源管理资源管理6.1 资源提供资源是质量环境职业健康安全管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标） 、管理方案的必要条件为此公司提供下列资源：6.1.1 为实施、控制质量环境职业健康安全管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；6.1.2 及时识别由于内部环境变化，包括员工要求；外部环境变化，包括法律、法规和顾客、相关方要求变化而引起的资源需求并及时提供这些资源；6.1.3 为达到顾客、供方、社会、员工等相关方满意所需的资源6.2 人力资源公司从员工接受教育程度、接受的培训、具有的技能和工作经历等方面综合选用影响质量环境职业健康安全管理体系工作的人员，确保其有能力胜任工作为达到这些要求，公司开展以下活动：6.2.1 公司明确规定从事影响质量环境职业健康安全管理体系业绩、绩效及各项活动的人员所需的能力要求，制定岗位任职要求，并对其进行评定；6.2.2 公司对影响质量环境职业健康安全管理体系活动的人员提供培训，通过与其技能经验相结合，使其具备相应的能力，以满足要求；6.2.3 培训考虑不同的层次：a)所处的岗位职责、能力及文化程度；b)所从事岗位的质量环境职业健康安全管理体系风险；c)公司通过面试、笔试、实际操作等考评方式，对提供的培训或选用的人员是否达到岗位任职的要求进行评定；6.2.4 通过宣传教育等方式，使每位人员都能意识到：a)自己所从事的活动符合质量环境职业健康安全管理体系方针、运行控制程序，对质量环境职业健康安全管理体系的重要性和关联性，以及如何为实现公司的管理目标做出贡献；b)在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果、重要环境影响；以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益、环境效益；c)在执行质量环境职业健康安全管理方针与运行控制程序，实现质量环境职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d)偏离规定的运行程序的潜在后果。
6.2.5 公司保留人员的教育、经历、培训的适当记录6.2.6 建立并实施人力资源控制程序 6.3 基础设施为确保服务及服务过程能满足顾客、员工和相关方的要求、适用的法律法规和其他要求，公司识别为实现服务过程、环。
